Sådan flettes leverandører i QuickBooks?

QuickBooks har fået fat i en helt ny funktion af fusionerende distributører. Flet distributører i QuickBooks funktion betyder, at du kan konsolidere alle transaktionerne og udskifte data efter behov. Dette sparer et stort antal af din tid og indsats, da du ser alle transaktionerne på en position.

I denne weblog vil vi være i stand til at illustrere en hel del problemer, der skal betragtes som før brugen af ​​denne mulighed. Så lad os starte!

Ting at huske: Fletning af leverandør i QuickBooks

•   Før dig flette distributører i QuickBooks, er det meget vigtigt at tage et par spørgsmål i betragtning:
•   Den første faktor, du vil gøre, er at oprette en sikkerhedskopi af din virksomhedsjournal.
•   Gem postnavne som 'Single mode'.
•   Der må nu ikke være nogen ufuldstændige justeringer af revisorer.
•   Det tilrådes ikke at bruge en regnskabs kopifil (.QBA)
•   Multi-valuta skal vokse for at blive slukket.

        De distributører, som du muligvis har besluttet at fusionere, må nu ikke være skattefritagne eller statslige, direkte indskydende distributører eller betalt ved hjælp af online-bankvirksomhed.

Læs også: Sådan tilføjes QuickBooks Firewall-porte manuelt?

Trin til fletning af leverandører i QuickBooks 2019

• Først og fremmest får du ret til adgang til vinduet Flet leverandører ved at følge disse trin:
  1. For kunder med QuickBooks Desktop ant: gå til ant menu og foretage et valg Client Date Review. Derefter gå videre til Merge Vendors.
  2. For QuickBooks Desktop Enterprise-kunder: videregive til Firmenu og foretage et valg Regnskabsudstyr, og derefter videresende til Flet leverandører.

• Vælg nu de distributører, der ønsker at blive slået sammen. Klik på Næste.
• Derefter skal du muligvis vælge en hovedleverandør og klikke på Flet.
• Klik på Ja for at bekræfte.
• Klik på Ok i vinduet Flet komplet.

Trin til fletning af leverandører i QB 2018 og ældre versioner

1.   For det første skal du muligvis vælge leverandører, hvorefter du vælger leverandørcenter.
2.   Derefter skal du højreklikke på leverandørens identifikation.
3.   Vælg Rediger leverandør, hvorefter replika sælgerens identifikation.
4.   Klik på Annuller for at gå tilbage til Vendor Center.
5.   Højreklik på leverandørens identifikation, som du skal flette.
6.   Derefter skal du vælge Rediger leverandør.
7.   Skift identifikation af sælgeren til det eneste, du muligvis har kopieret, og klik på Ok.
8.   Til sidst skal du klikke på Ja for at fortsætte.